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达州市环境保护局
关于日常公用经费管理意见的补充规定
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根据我局制定的《机关财务管理制度（试行）》及《关于日常公用经费管理意见的规定》（达市环发[2009] 16号 ）的文件精神，为进一步规范机关财务管理，结合工作实际，特制定《关于日常公用经费管理意见的补充规定》，请遵照执行。
1、报帐人须在报销单上清楚填写出差人数、姓名、出差事由、时间及地点。到各地出差、参加会议（培训）的须经主要领导审核并在通知上签字，报销时将会议（培训）通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
2" x& I* B) ~( @& E: b+ u+ z5555、不得超标准住宿和乘坐飞机等，因公确需乘坐飞机、软席、软卧或高标准住宿的，须经主要领导同意。否则一律按基本标准执行。
3、一事一单，同一事由不得分别报销（但出差期间购买的物品、资料或发生的会务费、培训费等须另填《费用报销单》，不得合并在差旅费中报销）；不得将数次出差合并一单报销。
4、到本地区以外出差原则上不带车，需带车由办公室填发派车单并由主要领导签批，否则带车发生的过路费、停车费、燃油费一律不予报销。
53 D( w8 X; P+ |4 v888、各科室到各县（市、区）带车出差所发生的过路费、停车费、燃油费及所带车辆驾驶人员的出差补助等，均由该科室统一报销，驾驶人员除修理费（办公室主任签字）及城区停车费以外原则上不再报销其他费用。（领导带车，无科室人员陪同的除外）。
?? 6、订票手续费不得超过车船等票价的10%，退票费不予报销。
?? 7; g: c/ G0 \2 k* B2 )777、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由分管领导签字证实，由出纳按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。%
8、出差# G- f0 R* T& M+ `??h一律不报销招待费。因公确需报销的，事前须请示主要领导同意。J/ i- u9
??? 9、个人借款须在发生后一月内归还，财务科每季度对借款超期者予以公示。
10、本规定于公布之日起执行。
附件：差旅费报销标准
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达州市环境保护局
二0一一年二月
3 人事财务科人事财务人事
差旅费报销标准
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项目
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标? 准
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地 点
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备? 注
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住
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宿
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240元
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省内
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成都市指定住宿地点为西御宾馆、金河宾馆、九龙宾馆、达州宾馆[会议（培训）统一安排的除外] （凭票报销）
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260元
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外省
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三星级宾馆以下（含三星）[会议（培训）统一安排的除外]（凭票报销）
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80元
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各县（市、区）
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有特殊情况需要报销须经该科室分管领导同意。（凭票报销）
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公
杂
费
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40元/人·天
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省内、外
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出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
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20元/人·天
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市内（县、市、区）
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伙
食
补
助
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80元/人·天
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省外
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出差人员由接待（或组织）单位统一安排伙食的，出差人员应向接待（或组织）单位按规定交纳伙食费，回说在单位如实申报，在标准内凭据报销；无票据的不得报销或发给包干伙食补助费。接待（或组织）单位收取的伙食费用于低顶接待费或伙食费开支。
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60元/人·天
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省内
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20元/人·天
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县（县、市、区）
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交
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通
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工
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具
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火车
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软席（软座、软卧）
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县处级人员（凭票报销）
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硬席（硬座、硬卧）
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其余人员（凭票报销）
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轮船
（不包括旅游船）
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二等舱
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县处级人员（凭票报销）
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三等舱
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其余人员（凭票报销）
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飞机
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普通舱
（经济舱）
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县处级人员（凭票报销）
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普通舱
（经济舱）
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其余人员（出差人员乘坐飞机从严控制，经领导批准方可乘坐）（凭票报销）
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